资阳市交通运输事业服务保障中心

2023年度整体支出绩效自评报告

资阳市财政局：

按照资阳市财政局《关于开展20223年度市级部门支出绩效自评工作的通知》（资财监督绩效【2023】2号）工作要求，我中心高度重视，积极认真开展本单位整体支出绩效自评工作，现将整体支出绩效自评工作开展情况汇报如下：

一、单位概况

（一）机构组成

资阳市交通运输事业服务保障中心为英国威廉希尔公司,十大博彩公司管理的公益一类事业单位，副县级，保留参公管理。核定参公事业编制20名，内设6个科，综合科、运输一科、运输二科、安全应急科、技术和培训科、航务海事科。

（二）机构职能

主要职能职责是:承担交通运输相关的发展战略、规划、标准、规范编制的技术支撑和行政辅助工作；承担全市交通运输基础设施规划、建设、运营和道路运输行业污染防治的组织协调、运行调度技术支撑工作；承担全市道路旅客运输、道路货物运输、道路运输站场、机动车维修、驾驶员培训和水运等行业监督管理的行政辅助工作；指导邮政行业安全监管相关事务性、技术性工作；承担全市交通运输市场产业发展、经济运行监测、统计分析和交通运输企业服务工作；承担全市应急运输组织保障及交通运输行业安全生产标准化建设技术支撑工作；承担全市通航水域航道通航条件影响评价，水上、水下活动的通航安全评估咨询及水上交通安全评估、水上救助打捞技术支撑工作；承担全市船舶、水上浮动设施的设计图纸审查和技术鉴定，船用产品技术核验，船舶、渔船检验登记咨询和技术服务工作；承担全市交通运输科学技术发展研究、成果推广应用等工作；承担全市交通从业人员技术培训工作。

（三）人员概况

截至2023年12月31日，在职人员19人，均为参公人员，退休人员33人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023年我中心预算拨款收入6082575.57元。其中基本支出拨款收入4441575.57元，项目经费拨款收入1641000元。 2023年无年初结转和结余。

（二）部门财政资金支出情况

2023年我中心预算拨款支出6082575.57元，行政运行基本支出4441575.57元，其中人员经费支出3737984.41元，日常公用经费支出703591.16元。项目支出1641000元。2023年无结转结余资金。

三、评价工作开展情况

（一）自评工作组织领导

我中心成立了以单位主任为组长、副主任为副组长、各科室负责人为成员的自评工作领导小组，明确具体责任到科室，明确各关键岗位的职责和权限，积极开展了部门整体绩效自评工作。

（二）自评方式、方法、重点

1.自评方式

运用量化指标及评价标准，通过单位履行职能职责所确定的绩效目标的实现程度，为实现这一目标所安排预算资金的执行结果进行综合性评价，以此来了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

2.自评方法

为了更好的完成此次绩效评价自评工作，结合我中心工作实际，采用了自评自查方式进行。

3.本次自评重点内容

一是抓绩效目标编制工作，单位是否及时报送绩效目标。二是抓绩效跟踪监控情况，单位是否做好了过程监控。三是抓强化评价结果应用，单位进行绩效自评和绩效跟踪监控后，是否对发现的问题及时改进，是否将评价结果积极纳入日常业务工作中。四是深入开展部门支出绩效评价，对单位资金实施绩效自评和对重点项目进行核查，在此基础上形成自评报告。五是核查单位是否有健全的绩效管理工作机制，是否明确职责分工，是否落实分岗设权的原则，对各不相容岗位进行梳理设计，强抓不相容岗位相互分离的落实。

四、评价结论

依据《资阳市财政局关于印发<资阳市财政支出绩效评价管理办法>的通知》（资财监督〔2020〕1号）文件规定，我中心2023年度市本级部门整体支出绩效自评得分94分，绩效等级为良。部门整体支出绩效评价指标体系共分为三级指标，其中：一级指标4个，二级指标7个，三级指标28个（自评得分详见2023年度市本级部门整体支出绩效自评计分表）。

五、绩效分析

（一）指标分析

1.“三公经费”变动率为31.5%，扣3分，原因是机构改革，2023年9月资阳航务海事中心合并到资阳市道路运输发展中心，资阳市道路运输发展中心更名为资阳市交通运输事业服务保障中心，预算收入支出指标对接，导致“三公经费”变动率增加。

2.支付进度率扣1分，原因是财政资金调度，实际支付进度低于限定支付进度。

3.公用经费控制率135%，扣2分，原因是机构改革，2023年9月资阳航务海事中心合并到资阳市道路运输发展中心，资阳市道路运输发展中心更名为资阳市交通运输事业服务保障中心，预算收入支出指标对接，导致公用经费实际支出超年初预算。

    （二）综合绩效分析

   1.部门职能履行情况

一是货运市场逐步回升。2023年，因疫情政策调整，公路货物市场开始逐渐恢复，全年公路运输总周转量增速达7.21%，超全省平均水平0.05个百分点，排全省第8位。

二是规范水运市场。1-12月，全市投入渡船4468艘次，客位数137360个，完成渡运量33.66万人次；投入客船157艘次，客位数2509个，完成客运量0.51万人次。对全市范围内的24户水路运输经营人，91艘营运船舶开展核查工作。2023年，注销经营人12户，注销营运船舶41艘；待注销经营人6户，营运船舶26艘；通过核查经营人6户，营运船舶24艘。

三是圆满完成春运任务。春运期间，调集1221辆客车、345辆公交车、667辆出租车，运送旅客202.5万人次，同比增长82%。投入货车5.9万辆次，运输生活物资17.7万吨。向省专班报送春运信息11期，在省市媒体网站刊发信息50篇（次）。春运期间未发生伤亡事故、旅客滞留和较大负面舆情。 

四是圆满完成春风行动。扎实推进“春风行动”，开行“点对点、一站式”返岗专车2500趟次，运送外出务工人员87873人次。投入近20万元，向农民工赠送口罩、方便面、牛奶等物品。设置志愿服务点47个，招募志愿者500余人。

五是“金通工程”创建工作稳步推进。指导安岳县积极争创全省乡村客运“金通工程”样板县，通过市、县（区）两级共同努力，安岳县于今年6月成功创建“2022年四川省乡村运输金通工程样板县”。乐至县已于2023年7月向省厅提交“2023年四川省乡村运输金通工程样板县”创建方案。

六是“五经普”单位名录和个体户清理。共清理交通运输法人单位名录305户、交通运输业产业活动单位名录47户，全面完成了清理任务。共清理个体户16313户，比“四经普”增加5645户，同比增长53%。

七是提升公共交通服务品质。全市681辆出租汽车均已开通电话约车服务功能；全市16家网约车平台均已完善网约车“一键叫车”功能。持续推动城市公交无障碍设施设备的更新改造、新增适老化站台；购买低地板及低入口公交车数量26辆；开行3条“敬老爱老”公交专线。开展网约车不合规运营专项整治。2023年，我市合规网约车驾驶员完成订单率达63.43％，合规网约车车辆完成订单率达41.54％。

八是扎实做好龙台河河湖长制相关工作。2023年，协助市级河长巡河6次，组织召开专题会4次，牵头组织巡河6次，制定龙台河2023年河湖长工作“四张清单”和龙台河水质提升作战图。做好龙台河治理协调工作，省市县督导反馈的66个问题已整改完成45个，剩余21个问题整改正在有序推进中。协调落实50万专项经费用于龙台河流域道路水环境整治，有力推进龙台河水环境

2.部门履职有效性

我单位制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识，各项经费支出得到了有效控制。年初对照年度目标任务，对预算资金进行分解细化，采用倒排工期的方式加强预算执行进度和项目质量监管；年中在预算支出方面，根据项目进度以及业务科室的建议分期分批下拨经费；年末按照项目的有关管理办法对项目进行验收，确保项目质量和资金效益。

3.部门职能实现程度

2023年道路运输和航务海事工作目标任务全面完成，公路运输总周转量完成361859万吨公里，增长7.21%，全市交通运输行业服务品质大幅提升，满足了人民群众安全、便捷、舒适的出行需求。社会公众满意度调查结果为良。

六、 问题分析

一是预算绩效管理与业务工作联系不够紧密，整体绩效目标仍有部分未细化分解为具体的工作任务，未通过清晰的、确定的、可衡量的指标值予以体现；二是预算资金拨付不及时，2023年存在大部分项目资金没有拨付的情况，影响专项工作的正常开展；三是预算绩效管理意识不够强，各科室存在绩效管理只是财务人员的工作的思想，导致预算绩效管理不能很好发挥作用，需全单位各科室共同配合做好年初预算、抓好财政支出、注重产出与效率，才能达到优化资源配置、控制节约成本、提高资金使用效率和服务水平的目的。

七、建议

一是建议进一步科学合理优化绩效评价指标体系，充分发挥绩效评价工作效能。二是加强预算绩效管理法规制度建设。三是加强预算绩效管理培训，开展预算绩效管理宣传，提高管理水平和知晓面。四是强化绩效评价结果应用。

    附件：2023年度市本级部门整体支出绩效自评计分

                2023年度市本级部门整体支出绩效目标完成情况表

资阳市道路运输发展中心             

2024年4月11日                    

2023年度市本级部门整体支出绩效自评计分表  2023年度市本级部门整体支出绩效目标完成情况表.doc